第一条 为了进一步规范我院公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》、《广东省党政机关国内公务员接待管理办法》和《广州工商学院全面财务管理实施方案》等有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于我院各级各类国内公务接待行为。本办法所称公务，是指校外单位或个人，因其工作需要或应我院邀请，来我院出席会议，考察调研，执行任务，学术（学习）交流，检查指导工作等公务活动。

接待外宾按照《中央和国家机关外宾接待费用管理办法》及相关规定执行。

第三条 公务接待应坚持有利公务，务实节俭，严格标注，简化礼仪，高效透明，尊重少数民族风俗习惯的原则。

第四条 各单位应加强公务外出的计划管理，需去访单位接待的，应当向其发出公函，告知内容，行程，人员。

第五条 接待审批控制，对校外单位发出公函来访或应我院邀请来访，出席公务活动的，必须事前完备报批手续，方可实施接待。对无公函或未经审批的公务活动和来访人员不给予接待。

（一）从学院接待费中开支的，经学院办公室主任呈报院长批准，可以纳入其接待范围。

（二）从部门（单位）业务经费，财政专项资金，创收提成中的预支接待费开支的，经分管校领导同意可纳入其接待范围。

（三）从科研项目经费中开支的，经项目负责人同意，可纳入其接待范围。

第六条 应邀来我院访问，出席公务活动，应向来访单位或个人发出邀请。学院组织的公务活动，由学院办公室发出邀请；部门（单位）组织的公务活动，由所在部门（单位）发出邀请；科研项目公务活动，由项目负责人所在单位（部门）或项目负责人本人发出邀请。涉外公务邀请还须经外事办批准。

第七条 应当加强对公务接待费的预算管理，合理确定接待费预算总额。公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。

禁止在接待费中列支应由接待对象承担的差旅，会议，培训等费用，禁止以举办会议，培训为名列支，转移，隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位，企业，个人转嫁接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。

第八条 公务接待原则上不得在机场，车站，码头组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排师生接送，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。禁止干扰学校正常教学，科研和生活秩序。

公务活动场所，活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。安排外出考察调研的，不得走过场，搞形式主义。

第九条 公务接待原则上安排在学校食堂用餐，学校食堂应当建立健全服务经营机制，降低经营成本，提高服务质量。

第十条 确因工作需要，原则上学院可以接待来访人员工作餐一次。

第十一条 严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数原则上不得超过3人；超过10人的，原则上不得超过接待对象的三分之一。应当根据用餐人数合理安排自助餐或围餐。工作日期间，严禁午餐饮酒。

第十二条 需在校外安排住宿的，要安排在定点酒店，执行协议价格，不得超过住宿标准。

第十三条 公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

第十四条 实行公务接待清单制度。公务活动结束后，应当如实填写接待清单，并由接待部门（单位）负责人审签。接待清单包括接待对象的单位，领导的姓名及职务，接待对象的人数，公务活动项目，时间，场所，费用等内容。接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。

第十五条 公务接待保障凭证包括财务票据，派出单位公函或经批准纳入接待范围的邀请函，接待清单。

第十六条 接待国内人员用餐，原则上人均不得超过100元（含酒水）。一般情况下，接待对象的住宿费原则上回本单位凭据报销。

第十七 严格控制公务接待范围，不得用公款报销或支付应由个人负担的费用。不得将休假，探亲，旅游等活动纳入公务接待范围。

第十八条 财务部门负责依照公务接待有关管理规定和财务制度，严格执行财经纪律，对没有履行报批手续或不完备相关资料的，一律不予报销。

第十九条 本办法由院办公室、财务处负责解释。

第二十条 本办法自发文之日起施行。